Приложение к Приказу МОУО МО
Красноуфимский округ от ___.12.2019 г. № __
«Об утверждении Планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений,
подведомственных Муниципальному отделу управления
образованием МО Красноуфимский округ на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Местный бюджет 20220625000
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.
N Должнос Уст
п/п
ть,
ано
группа вле
должнос нна
тей
я
чис
лен
нос
ть,
еди
ни
ц,
ста
вок
1
1.
2
Среднемесячный размер оплаты труда на одну ставку,
руб.
всего
по
по
должнос выплатам
тному компенса
окладу ционного
характера
3
Прочий 33,
персонал 59
в том числе:
Доплата
до МРОТ
Еже
меся
чная
надб
авка
по
к
выплатам дол
стимулиру жно
ющего
стно
характера му
окла
ду,
%
4
5
6
7
8
12916,18
5689,70
146,90
6759,90
319,64
Итого: x
x
x
x
9
Рай
онн
ый
коэ
ффи
цие
нт
Фонд
оплаты
труда в год,
руб. (гр. 3 x
гр. 4 x (1 +
гр. 9 / 100)
x гр. 10 x
12)
10
11
1,15 5987194,00
x
x
5987194,00
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Местный бюджет 10220325000
1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N Должнос Установ Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,
п/п
ть,
ленная
руб.
группа численн
всего
в том числе:
должнос
ость,
тей
единиц,
по
Доплата до
по выплатам
ставка
должнос
МРОТ
стимулирующего
тному
характера
окладу
1
2
3
4
5
6
1.
Прочий
персонал
0,25
13950,0
0
4278,00
9672,00
Итого: x
x
x
Ежемесячн Район
Фонд
ая
ный
оплаты
надбавка к коэфф труда в год,
должностн ициен руб. (гр. 3 x
ому
т
гр. 4 x (1 +
окладу, %
гр. 8 / 100)
x гр. 9 x 12)
7
8
9
10
41850,00
x
x
x
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
41850,00
Областной бюджет 20220145310
1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N Должност Уста
п/п ь, группа новл
должност енна
ей
я
числ
енно
сть,
един
иц,
став
ок
Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.
всего
Ежемеся
чная
надбавка
в том числе:
к
должност
по
по
по
ному
должнос выплатам
выплатам
окладу,
тному компенсац стимулирую
%
окладу
ионного
щего
характера характера
1
2
3
4
5
6
7
1.
Педагоги
ческие
работник
и
59,5
1
24921,75
14682,34
2881,23
9.
Непедаго
гические
работник
и
10
20090,05
16490,05
Итого: x
x
x
Райо Фонд оплаты
нны труда в год,
й
руб. (гр. 3 x
коэф гр. 4 x (1 +
фиц гр. 8 / 100) x
иент гр. 9 x 12)
8
9
10
7428,18
1,15
20466691,00
3600,00
1,15
2772427,00
x
23239118,00
x
x
*Возможно небольшое отклонение из-за дробных чисел.
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет 10220145310
1.1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N Должнос Установ
п/п
ть,
ленная
группа численн
должнос
ость,
тей
единиц
Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.
всего
Ежемеся Район
Фонд
чная
ный
оплаты
надбавка коэфф труда в год,
в том числе:
к
ициен руб. (гр. 3 x
должност
т
гр. 4 x (1 +
по
Доплата
по
ному
гр. 8 / 100)
должностн
до
выплатам
окладу,
x гр. 9 x 12)
ому
МРОТ стимулирую
%
окладу
щего
характера
1
2
3
4
5
1.
Педагог
ические
работни
ки
1,55
19944,00
13551,00
2.
Непедаг
огически
е
работни
ки
1,30
13950,00
6607,90
Итого: x
x
6
7
8
6392,99
7342,10
x
9
10
1,15
426602,00
217620,00
x
x
x
644222,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки
N
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб. (гр.
3 x гр. 4 x гр. 5)
1
2
3
4
5
6
x
x
x
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
N
п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих пособие
Количество
выплат в год на
одного работника
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
x
x
x
Итого:
Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Местный бюджет 20220625000
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
x
5987194
1317183
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
x
5987194
173629
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
<*>
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
<*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
3
Итого:
5987194
11974
5987194
305347
x
1808133
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Местный бюджет 10220625000
1.4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
x
41850
9207
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
<*>
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
<*>
x
41850
1214
41850
84
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
3
Итого:
41850
2134
x
12639
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет 20220145310
1.4.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего
1
1.1.
1.2.
1.3.
в том числе:
по ставке 22,0%
23239118
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
<*>
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
<*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
3
5112606
по ставке 10,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
2
x
Итого:
x
23239118
673934
23239118
46478
23239118
118595
x
7018213
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Областной бюджет 10220145310
1.4.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
Сумма
1
для начисления
страховых
взносов, руб.
взноса,
руб.
3
4
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего
1
x
в том числе:
по ставке 22,0%
1.1.
644222
141729
по ставке 10,0%
1.2.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
1.3.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
2
x
2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
<*>
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
<*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
3
Итого:
644222
18682
644222
1288
644222
32856
x
194555
-------------------------------<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам
профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма
выплат, руб. (гр. 3 x
гр. 4)
1
2
3
4
5
x
x
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Строка 230
Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения Местный бюджет 20220625000
N п/п
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)
1
2
3
4
5
1.
Налог на имущество
3925545
2,2%
86362
Итого:
86362
Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения Местный бюджет 20220625000
расчет
2.
Транспортный налог
3.
Госпошлина и прочие налоги
131,5л.с.*32,9руб/л.с.=
82л.с.*16руб/л.с.=
131л.с.*32,9руб/л.с.=
4326
1312
4100(льгота)
0
Итого:
x
5638
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N п/п
Наименование
показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма выплат, руб. (гр.
3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
x
x
Итого:
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
x
x
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Строка 260
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Местный бюджет 20220625000
6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4
x гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1.
Абонентская плата, ТП
Повременный
3
12
400
14400
x
x
x
14400
Итого:
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Областной бюджет 20220145320
6.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4
x гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1.
Услуги интернетпровайдера
3
12
3193,33
114960
x
x
x
114960
Итого:
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
N п/п
Наименование расходов
1
2
Количество
Цена услуги
услуг перевозки перевозки, руб.
3
Сумма, руб. (гр. 3 x
гр. 4)
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Местный бюджет 20220625000
N п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
Сумма, руб. (гр.
4 x гр. 5 x гр. 6)
1
2
4
5
6
7
1.
Теплоснабжение
903,24
2606,75
2354521
2.
Водоснабжение
1617,5
27,82
45000
3.
Электроснабжение
96098
6,49
623675
4.
Вывоз ЖБО
228,5
196,98
45000
5.
Вывоз ТБО
12
2904,28
34851,36
Итого:
x
x
x
3103047
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом
документа.
N п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
1
2
4
5
6
x
x
x
Итого:
6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества Местный бюджет 20220625000
N п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1.
дератизация
3
12
53547,58
2.
Тех.обслуживание тревожной кнопки
3
12
31556
3.
Техосмотр автобуса
2
2
8696
4.
ТО-1,ТО-2 автобуса
2
2
30000
5.
ТО приборов учета ХВС и тепловой эн.
3
12
48000
6.
Проверка и перезарядка огнетушителей
30
5046
7.
Техосмотр трактора
1
1
1000
8.
Ремонт автобуса
2
2
25000
9.
Огнезащитная пропитка
1
1
127003,42
10.
Тех.обслуживание пожарной сигнализации
3
12
48840
11.
Тех.обслуживание ПАК ОКО
3
12
63660
12.
Ремонт оборудования
3
3
5500
13.
Заправка картриджа
3
10
3500
x
x
451349
Итого:
6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества областной бюджет 20220145320
N п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1.
ТО и ремонт компьютеров, принтеров
Итого
3
1
55000
х
х
55000
6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Местный бюджет 20220625000
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1.
Обслуживание программы для ЭВМ «Контур-Зарплата»
1
18900
2.
Обслуживание программы для ЭВМ «1С»
1
3180
3.
Продление ЭЦП
1
1950
4.
«Контур-Экстерн»
1
9540
5.
Серверное сопровождение Глонасс
1
10000
6.
Медосмотр водителей
1
21538
7.
Профосмотр
1
128422
8.
Производственный контроль
1
105000
9.
Охрана ОВД
1
118627
10.
Медосмотр
1
26248
11.
Акарицидная обработка
1
7326
12.
Аттестация рабочих мест
1
45000
x
495731
Итого:
6.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Областной бюджет 20220145320
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1.
Антивирус, лицензия
9500
2.
Курсы повышения квалификации
25000
Итого
34500
6.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Областной бюджет 10220145320
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
0
0
1.
Курсы повышения квалификации
Итого
0
6.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Областной бюджет 20251525000
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
2
772992
Услуги охраны
1.
Итого
772992
6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования Местный бюджет 20220625000
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
3
12000
1.
Страхование транспортных средств
Итого
12000
6.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов Местный бюджет 20220625000
N
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр.
2 x гр. 3)
1
2
3
4
5361
48,50
260000
1.
ГСМ
2.
Текущий ремонт (краска, штукатурная
смесь, кисти, валики, лампы)
-
-
44000
3.
Вакцина Шигеллвак
8
772,50
6180
4.
Хозтовары, моющие средства
-
-
10000
5.
Запчасти
-
-
25000
x
345180
Итого:
6.8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов Областной бюджет 20220145320
N
п/п
1.
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр.
2 x гр. 3)
1
2
3
4
450
967,25
435266
x
435266
Учебники
Итого:
6.8.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов Областной бюджет 10210145320
N
п/п
1.
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр.
2 x гр. 3)
1
2
3
4
5
1235
6175
x
6175
Игрушки, учебно-наглядные пособия
Итого:
6.8.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов Местный бюджет 10210325000
N
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр.
2 x гр. 3)
1
2
3
4
1.
Продукты, компенсация многодетным
семьям
3
-
19347
2.
Текущий ремонт (краска, штукатурная
смесь, кисти, валики, лампы)
-
-
-
x
19347
Итого:
6.8.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов Областной бюджет 20220145320
N
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр.
2 x гр. 3)
1
2
3
4
-
-
30000
x
30000
Канцтовары
Итого:
6.8.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов Областной бюджет 20220245400
N
п/п
Наименование расходов
Количество
детей
Дней
Средняя
стоимость,
чел*дней
руб.
Сумма, руб. (гр.
2 x гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
1.
Питание(1-4кл)
96
205
55
1082400
2.
Питание(5-11кл)
63
205
42,69
551360
x
1633760
Итого:
6.8.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов Местный бюджет 20220225000
N
п/п
1.
Наименование расходов
Количество
детей
Дней
Средняя
стоимость,
чел*дней
руб.
Сумма, руб. (гр.
2 x гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
37
167
10
62000
x
62000
Питание
Итого:
6.8.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов Областной бюджет 70240225000
N
п/п
Наименование расходов
Количество
детей
Стоимость
путевки,
руб.
Сумма, руб. (гр.
2 x гр. 3)
1
2
3
4
70
3380
236600
1.
Оздоровление
2
Походы
30000
итого
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
266600
